Przykładowy sposób użycia
1. Ujęcie w ewidencji zakupów
Wprowadzamy dowód zakupu do wydzielonej podewidencji VAT zakupów podając kwotę netto odpowiednią/docelową stawkę VAT (jeżeli mamy prawo odliczyć ten VAT)
Mamy tu co najmniej dwa warianty:
a)Uproszczony - wprowadzamy w stawce docelowej jako jedną pozycję
b)Pełniejszy - wprowadzamy jako dwie pozycje / dwie stawki. (przy wyłączonym automatycznym obliczaniu kwot)
Pierwsza to kwoty netto/brutto w stawce PRN ( obrazuje dokument źródłowy )
Druga to kwoty w stawce docelowej ( pozycja techniczna – obrazuje wewnętrzne naliczenie VAT po stronie zakupów)
2. Ujęcie w ewidencji sprzedaży
W odpowiedniej podewidencji VAT faktur wewnętrznych sprzedaży wczytujemy z wprowadzonej do ewidencji zakupu pozycji wszystkie dane a następnie oznaczamy że jest ona związana z odwrotnym obciążeniem wybierając odpowiednią grupę. (dzięki temu kwoty trafią do odpowiednich pozycji deklaracji VAT)
(Możemy też ewentualnie wydrukować taką fakturę wewnętrzną i podczepić ją pod dowód zakupu.)
Na poniższym obrazku widać przycisk z lupką, służący do wczytania danych z ewidencji zakupów oraz sposób oznaczenia kwot.
Pokazano kwoty wczytane z pozycji ewidencji zakupów wprowadzonej jako jedna pozycja - wariant 1.a.
(Przy wariancie 1.b trzeba odpowiednio utworzone pozycje)
3. Wydruki
Wybrany przez na sposób ujęcia sprawdzamy na wydrukach ewidencji VAT.
Powinny z nich jasno wynikać kwoty które następnie maja odpowiednio trafić do deklaracji VAT
Jeżeli tak nie jest należy dostosować sposób prowadzenia ewidencji do konkretnej sytuacji.