| 1. | Wystawianie korekt faktur zaliczkowych. |
| a) | Wybranie w menu opcji Sprzedaż -> Korekty, ustawienie zakresu formularza na Faktury zaliczkowe i przejście do wystawiania nowego dokumentu. |
b) Podanie numeru korygowanej faktury zaliczkowej i wczytanie przez program treści korygowanej zaliczki (z uwzględnieniem ewentualnych już istniejących korekt).
c) Przełączenie się w nowo utworzonym przez program dokumencie korekty na zakładkę Płatności i wprowadzenie kwoty zaliczki po korekcie.
Info
A. Program na podstawie kwoty zaliczki po korekcie oblicz kwotę do zapłaty (zwrotu).
B. Kwota zaliczki po korekcie musi być mniejsza od kwoty zaliczki przed korektą.
| 2. | Redagowanie i usuwanie korekt faktur zaliczkowych. |
Po zapisaniu dokumentu korekty faktury zaliczkowej może on być redagowany jedynie w bardzo ograniczonym zakresie.
Nie jest możliwa zmiana kwoty zaliczki po korekcie. Jeżeli korekta faktury zaliczkowej została wystawiona błędnie to należy ją usunąć.
Info
Dopuszczalne jest usuwanie jedynie ostatniej korekty wystawionej do danej faktury zaliczkowej.
| 3. | Uwzględnianie korekt faktur zaliczkowych przy pobieraniu kolejnych zaliczek. |
Jeżeli do faktury zaliczkowej zostały wystawione faktury korygujące zaliczkę to są one uwzględniane przy wystawianiu kolejnej faktury zaliczkowej.
Na wydruku kolejnej faktury zaliczkowej korekty do poprzednich zaliczek są traktowane tak samo jak zaliczki, ale są wyróżnione przedrostkiem (kor.) i występują z kwotami ujemnymi.
| 4. | Uwzględnianie korekt faktur zaliczkowych przy wystawianiu końcowej faktury rozliczającej zlecenie. |
Przy wystawianiu faktury VAT rozliczającej zlecenie, do którego były pobierane zaliczki, ewentualne korekty do tych zaliczek są traktowane i rozliczane tak jak zaliczki.
Oczywiście korekty występują z kwotami ujemnymi.
