|
<< Kliknij żeby wyświetlić spis treści >> Nawigacja: Często zadawane pytania > Sprzedaż - magazyn > Faktury wewnętrzne |
•Jak wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą WNT?
•Jak wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą obrót krajowy?
Jak wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą WNT?
Aby wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą WNT w Dokumentach sprzedaży wybieramy zakres Faktury wewnętrzne i przechodzimy do wystawiania nowego dokumentu (Ctrl+N lub Nowy). Jako kontrahenta podajemy firmę, od której nastąpiło WNT. Dokument możemy wypełnić "ręcznie" lub przez wczytanie pozycji z dokumentu WNT. Aby wykonać wczytanie przechodzimy na zakładkę Pozycje,uruchamiamy przycisk Wczytanie, w wywołanym formularzu zaznaczamy opcję dokument zakupu wybierając Zakup import i podając numer dokumentu, po czym naciskamy przycisk OK. Drukując dokument wybieramy na zakładce Lista wydruków raport Drukowanie faktury VAT wewnętrznej (kontrahent-sprzedawca; do WNT ).
Jak wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą obrót krajowy?
Aby wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą obrót krajowy (np. w związku z przekazaniem towarów na cele osobiste lub pracownikom) w Dokumentach sprzedaży wybieramy zakres Faktury wewnętrzne i przechodzimy do wystawiania nowego dokumentu (Ctrl+N lub Nowy). W wykazie kontrahentów dodajemy specjalnego kontrahenta z danymi naszej firmy i tego kontrahenta podajemy w nagłówku faktury. Drukując dokument wybieramy na zakładce Lista wydruków raport Drukowanie faktury VAT wewnętrznej (kontrahent-nabywca ).
Większość drukowanych faktur wewnętrznych dokumentuje WNT.Chcę,aby przy przejściu do drukowania program domyślnie wybierał odpowiedni formularz wydruku.Jak to ustawić?
Aby domyślnym raportem służącym do drukowania faktur wewnętrznych był formularz stosowany dla faktur dokumentujących WNT należy wejść w Kartoteki -> Słowniki -> Typy dokumentów i zredagować ustawienia dla typu SW Faktura wewnętrznawybierając z listy Domyślny formularz wydruku raport Dokument sprzedaży VAT (wewnętrzny do WNT) (DOKSPR07).