<< Kliknij żeby wyświetlić spis treści >> Nawigacja:  Wymiana danych  > Ewidencje sprzedaży - import danych > Przekazywanie danych - wskazówki

 

1. Dane kontrahenta

- symbol kontrahenta nie może być dłuższy niż 15 znaków

- jeżeli nie chcemy kontrahenta dodawać do listy kontrahentów

 a tylko pamiętać jego dane przy pozycji ewidencji VAT

 to nie tworzymy sekcji <kontrah>  a pole "symbkontr" zostawiamy puste

 

2. Nr i typ dokumentu

- nr dokumentu nie może być dłuższy niż 50 znaków

 

3. Typ dokumentu

Typ dokumentu musi występować na liście typów dokumentów programu ProLider

Np.

- w przypadku korekt  faktur wartość pola typdokum to "SFK"  
- w przypadku paragonów  wartość pola typdokum to "SP”

 

4. Informacje kluczowe dla poprawnego ujęcia kwot  dokumentu w ewidencji VAT (i pliku JPK_VAT)

- pole okresvat decyduje o okresie/miesiącu deklaracji VAT do którego trafi dana pozycja

- pola "symbgrupy"  i „symbstawki” w sekcji <doksprz4> decydują   do jakiego pola deklaracji VAT i JPK_VAT  trafi dokument

- pole symbstawki musi mieć wartość która jest na liście stawek w proliderze  (symbole te są widoczne na wydrukach ewidencji VAT)

- pola "symbgrupy"  musi mieć wartość która jest obsługiwana przez  program (symbole te są widoczne na wydrukach ewidencji VAT))