|
<< Kliknij żeby wyświetlić spis treści >> Nawigacja: Wersje z roku 2019 > Wersja 15.10.4 (2019.10.31) |
SPRZEDAŻ i ZAKUPY
•obsługa obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności - wyświetlanie oznaczenia "PP" na liście pozycji dokumentów sprzedaży / zakupu, których dotyczy stosowanie obowiązku podzielonej płatności, dla towarów objętych obowiązkiem podzielonej płatności
Wersja 15.10.3 (2019.10.24)
EWIDENCJE VAT
•poprawka - w wersji 15.10.2 występował problem podczas zapisu do ewidencji VAT jeżeli z pozycji ewidencji była bezpośrednio generowana pozycja rozrachunków
(dotyczyło to tylko podewidencji VAT z włączoną aktualizacją rozrachunków podczas zapisu pozycji- rozwiązaniem było tymczasowe wyłączenie w danej pozycji znacznika "do rozliczenia")
Wersja 15.10.2 (2019.10.24)
SPRZEDAŻ i ZAKUPY
•obsługa obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1.11.2019 r.
1. Na co należy przede wszystkim zwrócić uwagę ?
1.1 Kartoteki towarów i kontrahentów
Aby program mógł poprawnie oznaczać wystawiane faktury znacznikiem obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności i umieszczać na wydruku napis mechanizm podzielonej płatności konieczne jest poprawne oznaczenie towarów i kontrahentów znacznikiem stosuj obowiązek podzielonej płatności.
Zatem w pierwszej kolejności należy zajrzeć do kartotek Towary oraz Kontrahenci i skontrolować poprawność oznaczeń. Towary i kontrahenci oznaczeni znacznikiem stosuj obowiązek podzielonej płatności są wyróżnieni na liście skrótem PP.
1.2 Parametry.
Automatyczne oznaczanie faktur przez program znacznikiem obowiązek stosowania mechanizm podzielonej płatności jest sterowane parametrami, które znajdują się w Ustawieniach bazy danych
na zakładkach S5. Sprzedaż - VAT (faktury sprzedaży) i S9. Zakupy (faktury zakupu).
Domyślne ustawienia tych parametrów zakładają automatyczne oznaczanie faktur i kontrolę oznaczeń przy zapisie na podstawie zasad wynikających z ustawy.
1.3 Uprawnienia.
W przypadku faktur sprzedaży program pozwala na redagowanie znacznika obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności jedynie uprawnionym użytkownikom.
Dostęp do redagowania znacznika reguluje Prawo zmiany wartości znacznika MPP - sprzedaż znajdujące się na zakładce Funkcje formularza Użytkownicy i przysługujące im prawa.
Domyślnie prawo to jest włączone.
W przypadku dokumentów zakupu i korekt sprzedaży wszyscy użytkownicy uprawnieni do redagowania tych dokumentów mają możliwość zmiany wartości znacznika obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
2. Automatyczne oznaczanie przez program dokumentów znacznikiem obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP).
2.1 Jakie warunki muszą być spełnione, aby program oznaczył fakturę znacznikiem obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności ?
| - | faktura musi mieć datę wystawienia >= 1.11.2019 r. i być związana z dostawą towarów lub świadczeniem usług po 31.10.2019 r., |
| - | kontrahent będący nabywcą musi być oznaczony znacznikiem stosuj obowiązek podzielonej płatności, |
| - | kwota do zapłaty musi być większa od 15 000 zł. lub równowartości tej kwoty (dla waluty), |
| - | płatność musi być w pełni bezgotówkowa tzn. kwota do rozliczenia musi być równa kwocie do zapłaty, |
| - | co najmniej jedna pozycja musi zawierać towar oznaczony znacznikiem stosuj obowiązek podzielonej płatności i kwotę VAT większą od zera. |
2.2 Na jakich zasadach są oznaczane faktury korygujące ?
| - | ustawienie znacznika obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności jest przenoszone z korygowanej faktury, |
| - | w trakcie redagowania korekty program nie zmienia ustawienia znacznika, |
| - | ustawienie znacznika może zmienić każdy użytkownik redagujący korektę. |
SPRZEDAŻ
•wprowadzenie możliwości drukowania NIP nabywcy na fakturach pro forma
Wymaga włączenia parametru "drukuj NIP nabywcy na fakturach pro forma" na zakładce "S2. Sprzedaż" w "Ustawieniach zestawu danych" (Plik -> Ustawienia -> Bieżąca baza danych).
•usunięcie błędu "konflikt z innym użytkownikiem" przy zapisie faktury zaliczkowej, który występował, gdy w trakcie redagowania była usuwana pozycja faktury
EWIDENCJE VAT
•wprowadzenie możliwości oznaczania pozycji jako objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności
ROZRACHUNKI
•dodatkowe zakresy filtrowania kontrahentów - kontrahenci z saldami zerowymi i z saldami niezerowymi
•porównywanie sald kont z rozrachunkami - zwiększenie okresu naliczania stanów - tak by zwierał bieżące rozrachunki.
(do tej pory stan kont był naliczany tylko do okresu następnego po bieżącym)
•okno rozrachunki - zakładka pozycje nierozliczne - prezentowanie kwoty VAT w przypadku wystąpienia podzielonej płatności
(dotyczy pozycji rozrachunków utworzonych bezpośrednio z dok. sprzedaży lub zakupów lub ewidencji VAT sprzedaży i zakupów)
•okno rozrachunki - redagowanie pozycji - prezentowanie kwoty VAT w przypadku wystąpienia podzielonej płatności
(dotyczy pozycji rozrachunków utworzonych bezpośrednio z dok. sprzedaży lub zakupów lub ewidencji VAT sprzedaży i zakupów)
JPK
•JPK_WB - wpisywanie słowa BRAK do pliku w przypadku gdy opis operacji jest pusty
•JPK_WB - wpisywanie słowa BRAK do pliku w przypadku gdy nazwa podmiotu jest pusta
•JPK_VAT - blokada tworzenia pliku jeżeli nie ustawiono prawidłowego okresu vat
( zabezpieczenie przed omyłkowym utworzeniem pliku dla okresu 0 )
KSIĘGOWOŚĆ
•Okno wprowadzania dokumentów księgowych - wklejanie pozycji ze schowka - możliwość jednoczesnej zmiany zawartości wielu pól pozycji - wcześniej należało wybrać do zmiany jedno konkretne pole np. datę operacji (funkcjonalność dostępna od wersji 15.10.3)