Wystawianie faktur korygujących VAT do faktur zaliczkowych walutowych VAT.
Wystawianie faktur korygujących VAT do faktur zaliczkowych zostanie opisane dla dokumentów typu SLK. Dokumenty SGK (korekty zaliczek eksportu / dostaw UE) wystawia się analogicznie.
W wykazie Korekty walutowych dokumentów sprzedaży wybieramy z rozwijanej listy odpowiedni typ dokumentu.
Przechodzimy do wystawiania nowego dokumentu (przycisk Nowy lub Ctrl + N).
Program prosi o podanie numeru korygowanej zaliczki.
Po odnalezieniu dokumentu zaliczki wymagane jest potwierdzenie wyboru.
Następnie wczytywana jest treść korygowanej faktury zaliczkowej. Główne dane na Karcie dokumentu oraz Pozycje dokumentu nie mogą być redagowane.
Korekta zaliczki polega na podaniu na zakładce Płatności kwoty zaliczki po korekcie.Na tej podstawie program ustala kwotę korekty.
Uwaga
Kwota zaliczki po korekcie musi być większa od zera i mniejsza od kwoty korygowanej zaliczki.
Po zapisaniu dokumentu przyciskiem Zapisz możemy go wydrukować w jednym z trzech języków : polskim, angielskim lub niemieckim.
Domyślny język wynika z tego jaki raport został przypisany do danego typu dokumentu w słowniku Typy dokumentów.