System umożliwia wiązanie dokumentów zakupu z dokumentami wewnętrznymi wyłącznie w następującym porządku : dokument zakupu -> dokument wewnętrzny sprzedaży -> dokument wewnętrzny zakupu.
Oznacza to, że dokumenty te mogą być usuwane tylko w odwrotnym porządku : dokument wewnętrzny zakupu -> dokument wewnętrzny sprzedaży -> dokument zakupu.
1. Dokumenty zakupu będące źródłem dokumentu wewnętrznego sprzedaży.
Dokumenty zakupu, do których został wygenerowany dokument wewnętrzny sprzedaży są oznaczone symbolem •–> w kolumnie Źródło dla dokumentu wewnętrznego sprzedaży.
Informacja o numerze powiązanego dokumentu wewnętrznego sprzedaży jest wyświetlana po dwukrotnym kliknięciu w symbol •→ lub za pomocą przycisku Powiązane znajdującego się w lewym dolnym rogu formularza dokumentów zakupu.
Za pomocą tego przycisku można także uzyskać informację o dokumencie wewnętrznym zakupu wygenerowanym do dokumentu wewnętrznego sprzedaży (o ile został utworzony).
Dokument zakupu, który jest źródłem faktury wewnętrznej sprzedaży nie może być usuwany, ani redagowany.
| 2. | Dokumenty wewnętrzne sprzedaży wygenerowane automatycznie z dokumentu zakupu. |
Dokumenty wewnętrzne sprzedaży wygenerowane automatycznie z dokumentu zakupu są oznaczone symbolem →• w kolumnie Wygenerowany z dokumentu zakupu.
W kolumnie Przyczyna wystawienia znajduje się symbol PRNK co oznacza, że dokument został utworzony w związku z transakcją zakupu objętą odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym.
Informacja o numerze źródłowego dokumentu zakupu jest wyświetlana po dwukrotnym kliknięciu w symbol →• lub za pomocą przycisku Powiązane znajdującego się w lewym dolnym rogu formularza dokumentów sprzedaży.
Jeżeli do dokumentu wewnętrznego sprzedaży został wygenerowany dokument wewnętrzny zakupu ( jako wpis w ewidencji VAT ) to informuje o tym symbol •→ w kolumnie Źródło dla dokumentu wewnętrznego zakupu.
Informacja o numerze źródłowego dokumentu zakupu jest wyświetlana po dwukrotnym kliknięciu w symbol •→ lub za pomocą przycisku Powiązane znajdującego się w lewym dolnym rogu formularza dokumentów sprzedaży.
Dokumenty wewnętrzne sprzedaży wygenerowane do dokumentu zakupu mogą być redagowane jeżeli nie są źródłem dokumentu wewnętrznego zakupu.
Jeżeli do dokumentu zakupu wygenerowana została para dokumentów wewnętrznych (sprzedaż i zakup) to, aby zredagować dokument wewnętrzny sprzedaży należy z poziomu źródłowego dokumentu zakupu usunąć dokument wewnętrzny zakupu.
| 3. | Dokumenty wewnętrzne zakupu wygenerowane automatycznie z dokumentów wewnętrznych sprzedaży utworzonych do dokumentu zakupu. |
Dokumenty wewnętrzne zakupu generowane automatycznie do dokumentów wewnętrznych sprzedaży utworzonych do dokumentu zakupu są dokumentami uproszczonymi tj. są pozycjami w ewidencji VAT faktur wewnętrznych zakupu.
Pozycje ewidencji wygenerowane automatycznie z dokumentu wewnętrznego sprzedaży są oznaczone symbolem →• w kolumnie Utworzony z dowodu sprzedaży.
Pozycje ewidencji wygenerowane automatycznie z dokumentu wewnętrznego mogą być redagowane, ale nie mogą być usuwane z poziomu ewidencji VAT, lecz jedynie z poziomu dokumentu źródłowego zakupu za pomocą dedykowanego przycisku obsługi dokumentów wewnętrznych.